Muara Tebo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo melalui Dinas Kesehatan terus menggenjot serapan anggaran untuk memaksimalkan pelayanan fasilitas kesehatan di wilayahnya. Hingga bulan Mei 2026, Dinas Kesehatan (Dinkes) Tebo tercatat telah merealisasikan anggaran hingga miliaran rupiah yang disebar ke berbagai Puskesmas jajaran.
Berdasarkan penelusuran data realisasi E-Purchasing (E-Katalog) Dinkes Tebo, total anggaran yang bergulir hingga Mei 2026 mencapai Rp 2.792.588.893 (Rp 2,79 Miliar). Dana fantastis yang bersumber dari APBD, DAK Non Fisik, DAU, hingga BLUD ini digunakan untuk mengeksekusi 159 paket pengadaan.
Dari total 159 paket tersebut, porsi terbesar lari ke kategori pengadaan Barang yang mendominasi 129 paket dengan total nilai nyaris Rp 2,6 Miliar. Sisa anggarannya, yakni Rp 198 Juta (30 paket), dialokasikan untuk kategori Jasa Lainnya, seperti jasa pengolahan sampah medis/non-medis dan tenaga kebersihan di berbagai Puskesmas.
Jika dibedah lebih dalam, pengadaan suku cadang alat kedokteran dan belanja obat-obatan menjadi penyedot anggaran paling jumbo. Perusahaan ALIMA SARANA BERSAMA berhasil keluar sebagai "jawara" dengan memenangkan paket Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran (DAU SG) senilai Rp 631.114.920.
Menyusul di bawahnya ada MUKTI REJO ABADI dengan nilai kontrak Rp 369.963.000 dan DOA ALKESINDO SEJAHTERA senilai Rp 356.506.210 untuk pengadaan serupa dari pos DAK Non Fisik. Sementara itu, untuk suplai obat-obatan, nama besar seperti PHAPROS (Rp 243 Juta) dan DEXA MEDICA (Rp 203 Juta) tampak mendominasi.
Selain alkes kelas kakap, anggaran ini juga banyak diserap untuk kebutuhan operasional harian Puskesmas, mulai dari pengadaan alat tulis kantor (ATK), kertas, bahan komputer, hingga pembayaran jasa cleaning service dan pengelola sampah yang rutin dieksekusi perusahaan lokal seperti ELANG HIJAU TEBO SEJAHTERA.
Saat ini, mayoritas paket tersebut berstatus On Process di sistem E-Katalog, dengan sebagian lainnya telah berstatus Payment Outside System. Publik tentu menaruh harapan besar agar kucuran dana miliaran rupiah ini benar-benar berdampak langsung pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan ketersediaan obat bagi masyarakat Kabupaten Tebo.
Sebagai wujud transparansi publik, berikut adalah daftar lengkap 159 paket pekerjaan dan belanja barang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo yang diurutkan berdasarkan nilai pengadaan terbesar:
| No | Nama Paket | Nama Penyedia | Total Nilai (Rp) | Status |
| 1 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (DAU SG) | ALIMA SARANA BERSAMA | Rp 631.114.920 | ON PROCESS |
| 2 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (DAK Non Fisik) | MUKTI REJO ABADI | Rp 369.963.000 | ON PROCESS |
| 3 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (DAK Non Fisik) | DOA ALKESINDO SEJAHTERA | Rp 356.506.210 | ON PROCESS |
| 4 | Belanja Obat-Obatan-Obat (DAK Non Fisik) | PHAPROS | Rp 243.978.000 | ON PROCESS |
| 5 | Belanja Obat-Obatan-Obat (DAK Non Fisik) | DEXA MEDICA | Rp 203.685.000 | ON PROCESS |
| 6 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (DAK Non Fisik) | PERDANA CAHAYA MEDIKA | Rp 67.349.250 | ON PROCESS |
| 7 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (DAK Non Fisik) | MENARA MEDIKA PRATAMA | Rp 65.934.000 | ON PROCESS |
| 8 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (DAK Non Fisik) | KASTARA TEKNOLOGI INTERNASIONAL | Rp 45.602.685 | ON PROCESS |
| 9 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (DAK Non Fisik) | DWIASRI GRAHA | Rp 41.359.666 | ON PROCESS |
| 10 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (DAK Non Fisik) | SIGRA DUTA MEDIKAL | Rp 37.129.944 | ON PROCESS |
| 11 | Belanja Modal Personal Computer Puskesmas Tuo Pasir Mayang | WONITA SARI | Rp 33.855.000 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 12 | Belanja modal personal komputer | DAPUJA SOLUSI TEKNOLOGI | Rp 30.858.000 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 13 | Belanja Jasa Pengolah Sampah Puskesmas Sungai Bengkal | ELANG HIJAU TEBO SEJAHTERA | Rp 29.970.000 | ON PROCESS |
| 14 | Belanja Modal Personal Komputer | WONITA SARI | Rp 22.422.000 | ON PROCESS |
| 15 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (DAK Non Fisik) | PT. Serenity Indonesia | Rp 21.331.148 | ON PROCESS |
| 16 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | ELANG HIJAU TEBO SEJAHTERA | Rp 14.985.000 | ON PROCESS |
| 17 | Belanja jasa pengolah sampah | ELANG HIJAU TEBO SEJAHTERA | Rp 14.085.900 | ON PROCESS |
| 18 | Belanja Jasa Pengelolah Sampah | ELANG HIJAU TEBO SEJAHTERA | Rp 13.499.987 | ON PROCESS |
| 19 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah UPTD Puskesmas Pintas Tuo | ELANG HIJAU TEBO SEJAHTERA | Rp 13.486.500 | ON PROCESS |
| 20 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover UPTD Puskesmas Pintas Tuo | M. HARIS | Rp 13.375.500 | ON PROCESS |
| 21 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Parabot Kantor UPTD Puskesmas Pintas Tuo | M. HARIS | Rp 12.598.500 | ON PROCESS |
| 22 | Belanja Jasa Pengelolah Sampah Puskesmas Sungai Abang | ELANG HIJAU TEBO SEJAHTERA | Rp 11.999.988 | ON PROCESS |
| 23 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer UPTD Puskesmas Pintas Tuo | M. HARIS | Rp 11.677.200 | ON PROCESS |
| 24 | Belanja Jasa Pengelolah Sampah | ELANG HIJAU TEBO SEJAHTERA | Rp 11.399.989 | ON PROCESS |
| 25 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Puskesmas SP II Sekutur Jaya | ELANG HIJAU TEBO SEJAHTERA | Rp 10.789.200 | ON PROCESS |
| 26 | BELANJA JASA PENGOLAHAN LIMBAH pkm mengupeh | ELANG HIJAU TEBO SEJAHTERA | Rp 10.489.500 | ON PROCESS |
| 27 | Belanja Kawat /Faksimili/Internet/TV Berlangganan | WONITA SARI | Rp 9.102.000 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 28 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan UPTD Puskesmas Pintas Tuo | MARSELINA | Rp 9.000.000 | ON PROCESS |
| 29 | Belanja jasa tenaga kebersihan Puskesmas Tegal Arum | NILAWATI ASRI | Rp 9.000.000 | ON PROCESS |
| 30 | Belanja jasa tenaga kebersihan Puskesmas Tegal Arum | AGUS SUPRIANTO | Rp 9.000.000 | ON PROCESS |
| 31 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | EDY CANDRA | Rp 9.000.000 | ON PROCESS |
| 32 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | TUMAR | Rp 9.000.000 | ON PROCESS |
| 33 | Belanja Jasa Pengelola Sampah | ELANG HIJAU TEBO SEJAHTERA | Rp 8.991.000 | ON PROCESS |
| 34 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Puskesmas SP II Sekutur Jaya | MAKMUR DENZA PERMATA | Rp 8.547.000 | ON PROCESS |
| 35 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Puskesmas Teluk Lancang | ELANG HIJAU TEBO SEJAHTERA | Rp 8.391.600 | ON PROCESS |
| 36 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Puskesmas Bangun Seranten | ELANG HIJAU TEBO SEJAHTERA | Rp 8.091.900 | ON PROCESS |
| 37 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Puskesmas Sungai Abang | JASNITA | Rp 8.000.000 | ON PROCESS |
| 38 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 7.905.975 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 39 | Belanja jasa Pengolahan Sampah | ELANG HIJAU TEBO SEJAHTERA | Rp 7.492.500 | ON PROCESS |
| 40 | Belanja jasa pengolahan sampah Puskesmas Tegal Arum | ELANG HIJAU TEBO SEJAHTERA | Rp 7.192.800 | ON PROCESS |
| 41 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Puskesmas Teluk Kembang Jambu | ELANG HIJAU TEBO SEJAHTERA | Rp 7.192.800 | ON PROCESS |
| 42 | Belanja Jasa Pengelola Sampah | ELANG HIJAU TEBO SEJAHTERA | Rp 7.192.800 | ON PROCESS |
| 43 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | DELVI MARIZA | Rp 6.970.800 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 44 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat tulis kantor | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 6.875.895 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 45 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | ELANG HIJAU TEBO SEJAHTERA | Rp 6.593.400 | ON PROCESS |
| 46 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 6.511.260 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 47 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak | DELVI MARIZA | Rp 6.471.300 | ON PROCESS |
| 48 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | DELVI MARIZA | Rp 5.865.240 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 49 | Belanja modal alat pendingin | PRIMA DUA KURNIA | Rp 5.661.000 | ON PROCESS |
| 50 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Kertas & Cover Puskesmas SP II Sekutur Jaya | DIAN SAFITRI | Rp 5.629.698 | ON PROCESS |
| 51 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 5.588.406 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 52 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 5.527.800 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 53 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik | YANGKI PRIMA PUTRA | Rp 5.496.498 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 54 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | DELVI MARIZA | Rp 4.950.600 | ON PROCESS |
| 55 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor | YANGKI PRIMA PUTRA | Rp 4.887.933 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 56 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Kertas & Cover | BERKAH SULUNG UTAMA | Rp 4.812.960 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 57 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Pendingin | DIAN SAFITRI | Rp 4.800.000 | ON PROCESS |
| 58 | belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- kertas dan cover pkm mengupeh | RIKA MARDONA | Rp 4.791.870 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 59 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 4.761.900 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 60 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak UPTD Puskesamas pintas tuo | M. HARIS | Rp 4.528.800 | ON PROCESS |
| 61 | Belanja Bahan/alat untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Puskesmas Teluk Lancang | HANAFI AMRAN | Rp 4.520.475 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 62 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-perabot kantor | RAFITA IRFAHYADI | Rp 4.482.735 | ON PROCESS |
| 63 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor | BERKAH SULUNG UTAMA | Rp 4.392.270 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 64 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | RAFITA IRFAHYADI | Rp 4.334.550 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 65 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Puskesmas Sungai Bengkal | DIAN SAFITRI | Rp 4.329.000 | ON PROCESS |
| 66 | belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat tulis kantor pkm mengupeh | RIKA MARDONA | Rp 4.273.500 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 67 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | WONITA SARI | Rp 4.218.000 | ON PROCESS |
| 68 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Puskesmas Sungai Abang | BERKAH SULUNG UTAMA | Rp 4.082.580 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 69 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Puskesmas Bangun Seranten | M. HARIS | Rp 4.012.650 | ON PROCESS |
| 70 | Belanja jasa tenaga kebersihan | MUSLIDA | Rp 4.000.000 | ON PROCESS |
| 71 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | MARDIYATUL HUSNA | Rp 4.000.000 | ON PROCESS |
| 72 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-perabot kantor | RAFITA IRFAHYADI | Rp 3.958.260 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 73 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan komputer | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 3.848.925 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 74 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak | DELVI MARIZA | Rp 3.796.200 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 75 | Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat rumah tangga alat pendingin | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 3.629.700 | ON PROCESS |
| 76 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer | YANGKI PRIMA PUTRA | Rp 3.566.985 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 77 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Kertas & Cover | BERKAH SULUNG UTAMA | Rp 3.507.600 | ON PROCESS |
| 78 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor Puskesmas SP II Sekutur Jaya | BERKAH SULUNG UTAMA | Rp 3.471.414 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 79 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan komputer | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 3.377.175 | ON PROCESS |
| 80 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Puskesmas Sungai Abang | BERKAH SULUNG UTAMA | Rp 3.362.190 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 81 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Puskesmas Sungai Abang | BERKAH SULUNG UTAMA | Rp 3.344.985 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 82 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer | BERKAH SULUNG UTAMA | Rp 3.246.750 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 83 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor | DELVI MARIZA | Rp 3.141.300 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 84 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat tulis kantor | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 3.090.795 | ON PROCESS |
| 85 | belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan komputer pkm mengupeh | RIKA MARDONA | Rp 3.051.945 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 86 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor | BERKAH SULUNG UTAMA | Rp 3.034.740 | ON PROCESS |
| 87 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Puskesmas Sungai Abang | BERKAH SULUNG UTAMA | Rp 3.033.630 | ON PROCESS |
| 88 | Belanja Pemeliharaan Alat kantor Dan Rumah Tangga - Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin | WONITA SARI | Rp 3.024.750 | ON PROCESS |
| 89 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 3.024.750 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 90 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | IRWANSYAH | Rp 2.983.569 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 91 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor Kertas & Cover | YANGKI PRIMA PUTRA | Rp 2.940.540 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 92 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Parabot Kantor | BERKAH SULUNG UTAMA | Rp 2.900.430 | ON PROCESS |
| 93 | Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat listrik | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 2.853.810 | ON PROCESS |
| 94 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak | DELVI MARIZA | Rp 2.763.900 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 95 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer Puskesmas Tegal Arum | PITALOKA AWYODIA | Rp 2.716.421 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 96 | Belanja Pemeliharaan Komputer-peralatan Komputer-peralatan mainframe | WONITA SARI | Rp 2.708.400 | ON PROCESS |
| 97 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat tulis kantor puskesmas tegal arum | PITALOKA AWYODIA | Rp 2.692.194 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 98 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor kertas & cover | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 2.654.010 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 99 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Puskesmas Teluk Lancang | HANAFI AMRAN | Rp 2.580.750 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 100 | Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat listrik | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 2.533.575 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 101 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Puskesmas Bangun Seranten | M. HARIS | Rp 2.509.710 | ON PROCESS |
| 102 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Puskesmas Sungai Bengkal | BERKAH SULUNG UTAMA | Rp 2.486.400 | ON PROCESS |
| 103 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover Puskesmas Teluk Lancang | HANAFI AMRAN | Rp 2.369.850 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 104 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | RAFITA IRFAHYADI | Rp 2.261.625 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 105 | belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover Puskesmas Tegal Arum | PITALOKA AWYODIA | Rp 2.248.305 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 106 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor kertas & cover | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 2.214.450 | ON PROCESS |
| 107 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Perabot Kantor | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 2.195.580 | ON PROCESS |
| 108 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit - Personal Komputer | WONITA SARI | Rp 2.190.000 | ON PROCESS |
| 109 | Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal komputer | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 2.181.150 | ON PROCESS |
| 110 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Komputer | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 2.164.500 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 111 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perabot kantor | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 2.156.175 | ON PROCESS |
| 112 | Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan mainframe | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 2.064.600 | ON PROCESS |
| 113 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer - Peralatan Mainframe | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 2.031.300 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 114 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik UPTD Puskesmas Pintas Tuo | M. HARIS | Rp 1.970.250 | ON PROCESS |
| 115 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Puskesmas Lubuk Mandarsah | RIKA MARDONA | Rp 1.953.600 | ON PROCESS |
| 116 | Belanja Jasa Pengolahan sampah | ELANG HIJAU TEBO SEJAHTERA | Rp 1.948.050 | ON PROCESS |
| 117 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Puskesmas Lubuk Mandarsah | RIKA MARDONA | Rp 1.905.870 | ON PROCESS |
| 118 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak Puskesmas Teluk Kembang Jambu | PITALOKA AWYODIA | Rp 1.881.450 | ON PROCESS |
| 119 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Pendingin | WONITA SARI | Rp 1.798.200 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 120 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | BERKAH SULUNG UTAMA | Rp 1.776.000 | ON PROCESS |
| 121 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer | BERKAH SULUNG UTAMA | Rp 1.748.250 | ON PROCESS |
| 122 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 1.747.140 | ON PROCESS |
| 123 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Puskesmas Teluk Kembang Jambu | PITALOKA AWYODIA | Rp 1.746.030 | ON PROCESS |
| 124 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Puskesmas Lubuk Mandarsah | RIKA MARDONA | Rp 1.722.165 | ON PROCESS |
| 125 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Puskesmas Teluk Kembang Jambu | PITALOKA AWYODIA | Rp 1.709.400 | ON PROCESS |
| 126 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak | YANGKI PRIMA PUTRA | Rp 1.701.097 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 127 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak | BERKAH SULUNG UTAMA | Rp 1.659.450 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 128 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Parabot Kantor Belanja SP II Sekutur Jaya | DIAN SAFITRI | Rp 1.632.810 | ON PROCESS |
| 129 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-kertas dan cover | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 1.616.160 | ON PROCESS |
| 130 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Alat Tulis Kantor Puskesmas Teluk Kembang Jambu | PITALOKA AWYODIA | Rp 1.561.992 | ON PROCESS |
| 131 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | WONITA SARI | Rp 1.460.000 | ON PROCESS |
| 132 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Puskesmas Lubuk Mandarsah | PITALOKA AWYODIA | Rp 1.431.900 | ON PROCESS |
| 133 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Puskesmas Sungai Abang | BERKAH SULUNG UTAMA | Rp 1.424.130 | ON PROCESS |
| 134 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 1.276.500 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 135 | belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- bahan cetak pkm mengupeh | RIKA MARDONA | Rp 1.245.975 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 136 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 1.221.000 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 137 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 1.198.800 | ON PROCESS |
| 138 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | BERKAH SULUNG UTAMA | Rp 1.000.776 | ON PROCESS |
| 139 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegitan Kantor-Bahan Cetak Puskesmas Teluk Lancang | HANAFI AMRAN | Rp 999.000 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 140 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak | BERKAH SULUNG UTAMA | Rp 999.000 | ON PROCESS |
| 141 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Alat Listrik | PITALOKA AWYODIA | Rp 956.598 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 142 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Puskesmas Sungai Bengkal | MAKMUR DENZA PERMATA | Rp 888.000 | ON PROCESS |
| 143 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | BERKAH SULUNG UTAMA | Rp 810.300 | ON PROCESS |
| 144 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Cetak | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 732.600 | ON PROCESS |
| 145 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | WONITA SARI | Rp 720.000 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 146 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 710.400 | ON PROCESS |
| 147 | Belanja Pemeliharaan Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan Mainframe | WONITA SARI | Rp 690.000 | ON PROCESS |
| 148 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak Puskesmas Sungai Abang | BERKAH SULUNG UTAMA | Rp 688.200 | ON PROCESS |
| 149 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer - Peralatan Mainframe | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 677.100 | ON PROCESS |
| 150 | Belanja bahan-bahan lainnya puskesmas tegal arum | PITALOKA AWYODIA | Rp 550.560 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 151 | Belanja Bahan Isi Tabung Gas | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 499.500 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 152 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Puskesmas Lubuk Mandarsah | RIKA MARDONA | Rp 493.950 | ON PROCESS |
| 153 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya Puskesmas Sungai Abang | BERKAH SULUNG UTAMA | Rp 461.760 | ON PROCESS |
| 154 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-parabot kantor Puskesmas Tegal Arum | PITALOKA AWYODIA | Rp 367.410 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 155 | Belanja bahan-Isi tabung gas | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 303.030 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 156 | Belanja bahan- Bahan bangunan dan kontruksi | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 279.720 | PAYMENT OUTSIDE SYSTEM |
| 157 | Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak Puskesmas Teluk Kembang Jambu | PITALOKA AWYODIA | Rp 244.200 | ON PROCESS |
| 158 | Belanja Bahan Isi Tabung Gas | CAHAYA NIAGA DISTRIBUSI | Rp 199.800 | ON PROCESS |
| 159 | Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak | PITALOKA AWYODIA | Rp 149.850 | PAYMENT OUTSIDE |
